Estoque - Configurando Formas de Vendas

1. Configure os valores % a deduzir das parcelas ;
2. Os valores são referentes ao percentual em que é cobrado pelo banco ou financeira;
3. Configure a valor a somar nas parcelas no recebimento;
   1. Juros cobrados nas parcelas pagas em atraso;
   2. Recebimento vinculado á financeira ou banco;
      1. Essa opção é para gerar as parcelas já quitadas com o cliente e gerar parcelas para o banco ou financeira, podendo assim efetuar a baixa(recebimento) do banco e não do cliente, visto que uma venda por cartão de credito o recebimento é do banco/financeira e não do cliente . com isso é possível saber as contas a receber do banco ( cartão credito , visa, master, etc);
      2. Tipo de recebimento é uma sigla usada somente em relatórios paga melhor visualizar qual forma de venda foi efetuada ;
      3. Quantidade de dias é usado para gerar as parcelas ex: 1 ira gerar 1 dia após a venda, o padrão de vendas a vista é zero(0), vendas a prazo é 30;

Cadastro de Grupo e SubGrupo de produtos

Cadastro de Grupo e Subgrupo de produtos 

O cadastro de Grupo de produto e subGrupo é bem simples , o principal objetivo é classificar os produtos cadastrados de acordo com sua característica ou necessidade.
Por exemplo, em uma loja de confecções,  podemos criar um
GRUPO CAMISAS


Para o Grupo CAMISAS, poderia ser criado um SubGrupo MANGA LONGA, outro, MANGA CURTA.


Ficando assim:


CAMISAS  - MANGA LONGA
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
CAMISAS  - MANGA CURTA
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Fornecedores

No cadastro de fornecedor, como em todos os cadastros o funcionamento é o mesmo.

Botão novo para cadastrar ou teclar F5. Na tela principal, alem dos campos cadastrais a tela disponibiliza os campos IPI, frete ( % ), Outras (%), Financeiro (%), ICMS (%). Esses campos são utilizados no calculo do custo do produto.

O botão F6 – Média é um recurso interessante, onde é possível listar um relatório de Média de Vendas dos últimos 6 meses, de todos os produtos relacionados ao fornecedor selecionado.

No botão F7 –Histórico,  é possivel listar um histórico financeiro do fornecedor selecionado.

Por exemplo, é possivel listar todas as contas a pagar do fornecedor , de um determinado período.

Cadastro de Clientes

Cadastro de Clientes

Para cadastrar um novo cliente, basta clicar no botão Novo ou teclar F5.

Neste cadastro o único campo obrigatório é o nome. 

É possível bloquear um cliente, utilizando o campo Ativo/Negativo.

Além dos botões de Novo, Excluir Cancelar e gravar e consultar temos o botão Cep e o botão F7-Histórico.

O botão F7-Histórico, lista todo histórico financeiro do cliente, onde é possível visualizar parcelas pagas e parcelas em aberto, com opção para pesquisar por data de vencimento ou por data de pagamento.



Bom o cadastro de cliente é bem simples e funcional.